NECESIDADES
PLANEADAS (PRESUPUESTO)/NECESIDADES REALES
Se presenta por cada uno de los responsables
de los proyectos de la Secretaría, el estudio de las necesidades reales que
deben ser atendidas versus el presupuesto asignado y de aquellos procesos cuya
necesidad es superior al presupuesto asignado. Los estudios previos de los
temas se anexan a la presente acta.
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OBJETO
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PRESUPUESTO ASIGNADO
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PRESUPUESTO NECESARIO
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1. Prestar los servicios de CONTACT CENTER y de BPO (Bussiness
Process Outsoursing) necesarios para apoyar la actividad institucional del
Departamento de Antioquia en el fortalecimiento de sus relaciones con la
comunidad.
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$1.365.917.480
($893.151.605 vigencia 2014)
|
$1.365.917.480
($893.151.605 vigencia 2014)
|
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2. Orientar talleres de preparación para el retiro laboral
dirigidos a los servidores públicos próximos a jubilarse.
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$35.000.000
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$35.000.000
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3. Orientar talleres reflexivos, creativos y recreativos dirigidos
a los jóvenes hijos de los servidores públicos.
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$35.000.000
|
$35.000.000
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4. Prestar servicios de formación y desarrollo deportivo a los
servidores públicos adscritos al Departamento de Antioquia y sus
beneficiarios directos.
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$103.500.000
($90.000.000 vigencia 2014)
|
$103.500.000
($90.000.000
vigencia 2014)
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5. Brindar cursos de capacitación informal, artes, oficios,
recreación y deportes para los servidores públicos y sus beneficiarios
directos en las modalidades de su preferencia.
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$109.250.000
($95.000.000 vigencia 2014)
|
$109.250.000
($95.000.000
vigencia 2014)
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6. Realizar encuentros de parejas para los servidores públicos
departamentales y su cónyuge o compañera(o) permanente.
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$20.000.000
|
$20.000.000
|
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7. Prestar la logística necesaria para atender las convivencias de
los servidores públicos y sus beneficiarios.
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$20.000.000
|
$20.000.000
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8. Realizar eventos culturales, de esparcimiento, religiosos y/o de
capacitación en fechas especiales, para los servidores públicos
departamentales.
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$40.000.000
|
$40.000.000
|
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9.
Facilitar la logística necesaria para la
celebración del día internacional de la niñez y la recreación y el día de la
juventud.
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$20.000.000
|
$20.000.000
|
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10.
Realizar las vacaciones
recreativas para los hijos de los servidores públicos departamentales.
|
$130.000.000
|
$130.000.000
|
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11.
Realizar el programa caminatas
ecológicas para los servidores públicos del nivel central y sus beneficiarios
directos.
|
$30.000.000
|
$30.000.000
|
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12.
Realizar cursos de formación
musical para los hijos de los servidores públicos.
|
$160.000.000
|
$160.000.000
|
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13.
Adquirir los bienes y servicios
necesarios para la realización del pregón navideño y la caja navideña en la
Gobernación de Antioquia.
|
$20.000.000
|
$20.000.000
|
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14.
Contratar la logística
necesaria para atender con programas de bienestar a los servidores públicos
ubicados en las subregiones.
|
$260.000.000
|
$260.000.000
|
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15.
Prestar los servicios de
capacitación informal, artes, formación musical en coro, estudiantina y semillero,
mantenimiento físico y deportes a los jubilados, pensionados y beneficiarios
directos del Departamento de Antioquia.
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$193.200.000
($168.000.000 Vigencia 2014)
|
$193.200.000
($168.000.000
Vigencia 2014)
|
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16.
Realizar el programa día de sol
para los jubilados y sus beneficiarios directos.
|
$67.000.000
|
$67.000.000
|
|
17.
Atender con eventos religiosos,
recreativos, culturales y de turismo a los jubilados por el Departamento de
Antioquia con motivo del mes del adulto mayor.
|
$37.000.000
|
$37.000.000
|
|
18.
Realizar un evento cultural con
motivo de la navidad para los jubilados y sus beneficiarios.
|
$40.000.000
|
$40.000.000
|
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19.
Contratar la logística
necesaria para la realización del evento de reconocimiento de los talentos de
las servidoras y servidores de la administración departamental.
|
$100.000.000
|
$100.000.000
|
|
20.
Realización de actividades de
bienestar para los jubilados de las subregiones.
|
$43.000.000
|
$43.000.000
|
|
21.
Adquirir medicamentos, insumos
hospitalarios y otros elementos para consultorio médico de primeros auxilios.
|
$10.000.000
|
$10.000.000
|
|
22.
Contratación para mantenimiento
y compra de reactivos para vitrox, (semana de la salud ocupacional para CAD y
subregiones).
|
$12.000.000
|
$12.000.000
|
|
23.
Contratación de exámenes
médicos para servidores y contratistas independientes (semana de la salud
ocupacional para CAD y subregiones).
|
$78.000.000
|
$78.000.000
|
|
24.
Mantenimiento de radios de
comunicación.
|
$10.000.000
|
$10.000.000
|
|
25.
Compra de elementos personales
de protección.
|
$100.000.000
|
$100.000.000
|
|
26.
Exámenes médicos de ingreso,
egreso y seguimiento, incluyen exámenes clínicos, paraclínicos y vacunación
para servidores y contratistas independientes.
|
$35.000.000
|
$35.000.000
|
|
27.
Compra de botiquines y dotación
para brigadistas.
|
$24.000.000
|
$24.000.000
|
|
28.
Contratar servicios no
contemplados en el POS para trabajadores oficiales y sus familias.
|
$57.500.000
($50.000.000 Vigencia 2014)
|
$57.500.000
($50.000.000
Vigencia 2014)
|
|
29.
Mantenimiento y calibración de
equipos de consultorio de primeros auxilios.
|
$1.000.000
|
$1.000.000
|
|
30.
Contratación de servicio de
disposición final residuos hospitalarios del consultorio de primeros auxilios.
|
$2.000.000
|
$2.000.000
|
|
31.
Prestar servicios de
capacitación a través del programa de inglés para los servidores públicos de
la Gobernación de Antioquia.
|
$42.500.000
|
$42.500.000
|
|
32.
Prestar servicios de
capacitación a través de programas orientados al fortalecimiento del
conocimento, habiildades y valores de los brigadistas de la Gobernación de
Antioquia, en atención de emergencias.
|
$30.000.000
|
$30.000.000
|
|
33.
Prestar servicios de
capacitación a través del programa protocolo, presentación personal y
atención al ciudadano.
|
$37.000.000
|
$37.000.000
|
|
34.
Prestar servicios de
capacitación a través del curso avalúos rurales y urbanos.
|
$30.000.000
|
$30.000.000
|
|
35.
Contratar los servicios de un
operador logístico que facilite la asistencia de los servidores del
Departamento de Antioquia a los diversos seminarios, talleres, congresos,
simposios y demás eventos académicos que sean de interés para la entidad.
|
$100.000.000
|
$100.000.000
|
|
36.
Prestar servicios de
capacitación a través del programa “Diplomado formador de formadores”.
|
$50.000.000
|
$50.000.000
|
|
37.
Diseño e implementación de un
ambiente virtual de aprendizaje para los procesos de formación y
actualización de los servidores públicos departamentales en temas propios de
sus competencias laborales.
|
$150.000.000
|
$150.000.000
|
|
38.
Prestar servicios de
capacitación a través del diplomado manejo de información georeferenciada.
|
$30.000.000
|
$30.000.000
|
|
39.
Compra de desfibriladores para
la implementación de área cardioprotegida.
|
$20.000.000
|
$20.000.000
|
|
40.
Capacitación y reentrenamiento
para trabajos en altura.
|
$15.000.000
|
$15.000.000
|
|
41.
Diseño e implementación de
software para manejo de historias clínicas ocupacionales.
|
$50.000.000
|
$50.000.000
|
|
42.
Realizar jornadas de arriería
para los servidores públicos departamentales y sus beneficiarios directos.
|
$30.000.000
|
$30.000.000
|
|
43.
Prestar los servicios como
apoderado judicial en los procesos civiles ejecutivos con garantía
hipotecaria por cobros jurídicos de cartera morosa y por otras causas que
hagan exigible el pago de la obligación a favor del Fondo de la Vivienda del
Departamento de Antioquia.
|
$40.000.000
|
$40.000.000
|
|
44. Prestar servicios de apoyo logístico necesarios para la
realización de los programas de atención del riesgo social en los servidores
del departamento.
|
$157.000.000
|
$157.000.000
|
|
45. Intervención a servidores departamentales en condición de riegos
psicosocial.
|
$58.000.000
|
$58.000.000
|
|
46.
Prestar los servicios como
sociólogo en el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la prueba piloto
del proyecto de teletrabajo, como nueva forma de organización laboral en la
Gobernación de Antioquia.
|
$41.000.000
|
$41.000.000
|
|
47.
Elaboración de credenciales de
identificación (carné) con su correspondiente cinta bordada y accesorio porta
escarapela.
|
$7.000.000
|
$7.000.000
|
|
48.
Adquirir pruebas psicotécnicas
y entrenamiento en las mismas, para apoyar los procesos de selección del
talento humano en el Departamento de Antioquia (Proyección Humana Colombia).
|
$15.000.000
|
$15.000.000
|
|
49.
Adquirir pruebas psicotécnicas
y entrenamiento en las mismas, para apoyar los procesos de selección del
talento humano en el Departamento de Antioquia (Psigma).
|
$15.000.000
|
$15.000.000
|
|
50.
Auditoría de seguimiento al Sistema
Integrado de Gestión, bajo los requisitos de las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.
|
$10.000.000
|
$10.000.000
|
|
51.
Personalización al software Isolución, para
el desarrollo de un módulo de tablero de indicadores para la medición de la
eficacia, eficiencia y efectividad del SIG, así mismo, un ajuste al módulo de
riesgos y otras mejoras.
|
$134.125.808
|
$134.125.808
|
|
52.
Designar estudiantes para la realización de
la práctica académica, con el fin de brindar apoyo a la gestión de la administración
departamental.
|
$540.276.750
($367.848.000
Vigencia 2014)
|
$540.276.750
($367.848.000
Vigencia 2014)
|
|
53.
Designar estudiantes para la realización de
la práctica académica, con el fin de brindar apoyo a la gestión de la
administración departamental.
|
$780.262.200
($514.987.200
Vigencia 2014)
|
$780.262.200
($514.987.200
Vigencia 2014)
|
|
54.
Implementar las acciones de formación,
capacitación, desarrollo y comunicaciones conducentes al cierre de brechas
identificadas en el diagnóstico de la cultura organizacional.
|
$60.000.000
|
$160.000.000
|
|
55.
Implementación de diversas estrategias de
comunicación para lograr la interiorización del SIG entre todos los
servidores públicos.
|
$40.000.000
|
$40.000.000
|
|
56.
Realizar el proceso logístico, adquisición
de bienes y elementos necesarios para la ejecución del plan de comunicaciones
del proyecto de cultura.
|
$30.000.000
|
$30.000.000
|
|
57.
Realizar el proceso logístico, adquisición
de bienes y elementos necesarios para la ejecución, montaje y desmontaje del
evento de Servicio denominado Sala VIP del Servicio.
|
$78.000.000
|
$128.000.000
|
|
58.
Realizar el proceso logístico, adquisición
de bienes y elementos necesarios para la ejecución, montaje y desmontaje del
evento de Certificación en Norma de competencia Laboral.
|
$15.000.000
|
$15.000.000
|
|
59.
Apoyo logístico y realización de
experiencias de práctica y bienvenida a practicantes de excelencia.
|
$10.000.000
|
$10.000.000
|
|
60.
Campaña de sensibilización, al interior de
la Administración Departamental, sobre la valoración del empleo y el
compromiso que como servidores públicos nos exige su ejercicio.
|
$25.000.000
|
$25.000.000
|
|
61.
Implementación de herramientas
tecnológicas que apoyen el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en línea.
|
$50.000.000
|
$50.000.000
|
|
62.
Soporte técnico, mantenimiento
preventivo y correctivo y garantía de fabricación para dispositivos de red
Cisco (routers y sw adquiridos en 2011).
|
$100.000.000
|
$100.000.000
|
|
63.
Sostenimiento Anual como miembros en la
Asociación Colombiana de Usuarios SAP.
|
$4.000.000
|
$4.000.000
|
|
64.
Migración y actualización de la plataforma
SAP.
|
$600.000.000
|
$600.000.000
|
|
65.
Contratar interventoría al proyecto
Migración y actualización de la plataforma SAP.
|
$60.000.000
|
$60.000.000
|
|
66.
Contratar soporte, mantenimiento y
actualización del Software MySAP Business Suite y RWD InfoPak.
|
$418.551.522
|
$418.551.522
|
|
67.
Prestar el servicio de soporte,
mantenimiento y actualización del software Kactus-HR, para la gestión de
nómina y recursos humanos, adquirido por el Departamento de Antioquia e
instalado en virtud del Contrato 2002 CM 24 001.
|
$39.600.000
|
$39.600.000
|
|
68.
Soporte, mantenimiento y
actualización del sistema de información MERCURIO para la administración
electrónica de documentos a nivel corporativo para un licenciamiento
ilimitado en el Departamento de Antioquia.
|
$60.117.500
|
$60.117.500
|
|
69.
Desarrollo de software para
implementar el sistema de información del procedimiento Inspección,
Vigilancia y Control de Bebidas Alcohólicas, Cigarrillos y Tabacos del Área
de Sustanciación de Rentas Departamentales.
|
$250.000.000
|
$250.000.000
|
|
70.
Actualización, mantenimiento y
soporte del licenciamiento de correo electrónico.
|
$100.000.000
|
$100.000.000
|
|
71.
Adquisición del aire
acondicionado redundante para el data center.
|
$350.000.000
|
$350.000.000
|
|
72.
Administración y Operación de
la Mesa de Servicios (Agentes de nivel I y II) soporte y actualización de la
herramienta “Aranda”, implementación de dos procesos en ITIL V3 y hosting
dedicado para portales de la Administración Departamental.
|
$1.544.180.164
($1.305.616.688 Vigencia 2014)
|
$1.544.180.164
($1.305.616.688 Vigencia 2014)
|
|
73.
Contratar el suministro de
tiquetes aéreos, regionales, nacionales e internacionales para los
desplazamientos de los servidores públicos de la Secretaría de Gestión
Humana.
|
$45.000.000
|
$45.000.000
|
|
74.
Mantenimiento preventivo del
sistema de aire acondicionado de precisión del Centro de Cómputo.
|
$0
|
$15.000.000
|
|
75.
Extender garantía de fábrica
del sistema de aire acondicionado de precisión del Centro de Cómputo.
|
$0
|
$50.000.000
|
|
76.
Soporte y renovación de
licencias de antivirus Symantec Protection Suite Enterprise.
|
$0
|
$310.000.000
|
|
77.
Soporte a Infraestructura y
Plataforma Tecnológica: Sistema Operativo Windows, Directorio Activo 2008,
SQL Server.
|
$0
|
$40.000.000
|
|
78.
Mantenimiento a la plataforma
tecnológica de la Administración Departamental para equipos de Cómputo:
Servidores, Almacenamiento y Librería, correspondientes a la marca HP.
|
$0
|
$600.000.000
|
|
79.
Servicio de recepción,
transporte, entrega, almacenamiento y custodia de la información corporativa
almacenada en medios magnéticos y otros dispositivos de la Gobernación de
Antioquia.
|
$0
|
$3.000.000
|
|
80.
Renovar el Servicio de Software
Updates License & Support para los productos Oracle que posee el
Departamento de Antioquia.
|
$0
|
$65.000.000
|
|
81.
Prestar el servicio de soporte,
mantenimiento y actualización del software SISCUOTAS, para la administración
de las cuotas partes jubilatorias por cobrar y por pagar del Departamento de
Antioquia, desarrollado e instalado en virtud del contrato 2008-BB-24-0008.
|
$0
|
$75.000.000
|
|
82.
Prestación del servicio de
soporte y mantenimiento a la herramienta informática para el Sistema
Integrado de Gestión –ISOlución-.
|
$0
|
$30.000.000
|
|
83.
Actualización y adquisición de
licencias de ArcGIS para los organismos de la Gobernación de Antioquia
incluyendo soporte técnico.
|
$0
|
$50.000.000
|
|
84.
Prestación del servicio de
soporte, mantenimiento de la herramienta informática para la administración
de la Estructura, Planta de Cargos, Manual de Funciones y Planta de Personal
de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional G+.
|
$0
|
$150.000.000
|
|
85.
Consultoría en seguridad
informática.
|
$0
|
$100.000.000
|
|
86.
Corrección de las
vulnerabilidades detectadas sobre seguridad informática en la Plataforma
Tecnológica de la Gobernación de Antioquia y la Fábrica de Licores de
Antioquia.
|
$0
|
$100.000.000
|
|
87.
Adquisición, Soporte y
Actualización del servicio de filtrado de navegación de la Gobernación de
Antioquia. Red de visitantes.
|
$0
|
$100.000.000
|
|
88.
Suministro de insumos y
materiales para la instalación de puntos de red en el CAD y sedes remotas.
|
$0
|
$50.000.000
|
|
89.
Adquisición de licenciamiento
de productos Microsoft a través de un socio LAR (Large Account reseeller).
Office, CAL, SQLServer, etc.
|
$0
|
$300.000.000
|
|
90.
Licenciamiento Windows System
Center Servidores (En la actualidad tenemos 54 Licencias, Restan 20).
|
$0
|
$80.000.000
|
|
91.
Adquisición de Servidores para
actualizar Equipos Obsoletos - Ampliar plataforma de Virtualización.
|
$0
|
$500.000.000
|
|
92.
Ampliación Esquema Respaldo
NetBackup (10 TB Licenciamiento NetBackup y 15 TB de Almacenamiento Data Domain).
|
$0
|
$200.000.000
|
|
93.
Virtualización de escritorio,
Máquinas virtuales para suprimir máquinas XP, Vista.
|
$0
|
$150.000.000
|
|
94.
Adquisición Software
Administración bases de Datos Oracle y SQL Server (1 Licencia para ORACLE y 1
Licencia de SQL).
|
$0
|
$35.000.000
|
|
95.
Adquisición Software OAS 1
licencia para ORACLE 11g.
|
$0
|
$100.000.000
|
|
96.
Ampliación del licenciamiento
de Virtual Center Operation Magnament en la infraestructura virtual de la
Gobernación de Antioquia.
|
$0
|
$50.000.000
|
|
97.
Adquisición de licenciamiento
de Virtual Center Operation Magnament en la infraestructura virtual de la
Gobernación de Antioquia implementada en EDATEL.
|
$0
|
$25.000.000
|
|
98.
Migración del correo a la nube.
|
$0
|
$700.000.000
|
|
99.
Adquisiciones de certificados
SSL para los sitios Web de la Gobernación de Antioquia.
|
$0
|
$80.000.000
|
|
100.
Realizar una medición y
análisis de percepción de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a los
trámites y servicios ofrecidos por parte de la Gobernación de Antioquia.
|
$0
|
$100.000.000
|
|
101.
Ajustes a la herramienta Mercurio
(Trámites, Servicios y Peticiones).
|
$0
|
$30.000.000
|
|
102.
Plan de Comunicaciones de la Gerencia de
Atención a la Ciudadanía.
|
$0
|
$50.000.000
|
|
103.
Realizar el evento encuentro de la familia
departamental para los servidores públicos departamentales y sus
beneficiarios directos.
|
$0
|
$350.000.000
|
|
104.
Digitalización de historias clínicas y
adquisición de software para su administración.
|
$50.000.000
|
$300.000.000
|
|
105. Diseño e
implementación de software para la gestión del Fondo de la Vivienda del
Departamento de Antioquia.
|
$0
|
$400.000.000
|
|
106. Diseño e
implementación de software para la expedición de certificados laborales
|
$0
|
$500.000.000
|
